拉萨市退役军人事务局2020年度决算

目  录 

第一部分 拉萨市退役军人事务局（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市退役军人事务局（部门）2020年度部门决算表

第三部分 拉萨市退役军人事务局（部门）2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

 第一部分 拉萨市退役军人事务局（部门）概况

一、部门决算单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

拉萨市退役军人事务局是市人民政府工作部门，主要履行下列职责：

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定我市退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织实施并指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报全市拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，指导做好烈士陵园的管理工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门机构设置。

局内设6个科级机构：综合科、移交安置和权益维护科（就业创业科）、拥军优抚和褒扬纪念科、信息保障中心、烈士陵园管理中心、退役军人服务中心。

第二部分 拉萨市退役军人事务局（部门）2020年度部门决算表

(详见附表1-8)拉萨市退役军人事务局（部门）2020年度部门决算表 

第三部分 拉萨市退役军人事务局（部门）2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

拉萨市退役军人事务局2020年一般公共预算总收入为41533.8 万元，2020年一般公共预算总支出为37236.82万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

拉萨市退役军人事务局2020年一般公共预算收入为39348.38万元，财政拨款总收入为41533.8万元。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算总支出为37236.82万元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出37236.82万元，其中：基本支出582.37万元，占总支出数的1.56%，项目支出36654.45万元，占总支出数的98.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出37236.82万元，其中：工资福利支出16068.3万元，占财政拨款支出的43.15%,商品和服务支出1008.55万元，占财政拨款支出的2.71%，对个人和家庭的补助支出20159.96万元，占财政拨款支出的54.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出65.72万元；

2、社会保障和就业支出（类）支出21822.89万元，其中：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出1749.89万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出108.66万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出161.12万元;社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出18114.34万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）支出208.12万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出18.81万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出572.88万元；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出643.84万元；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优抚（项）支出245.23万元。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出15348.2万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市退役军人事务局2020年“三公”及相关经费情况表

拉萨市退役军人事务局（部门）2020年“三公”及相关经费情况表

单位：万

2019年决算数为56.74万元,2020年决算数为10.64万元，因2019年我局成立，6月购置新车一辆，同比2019年“三公”经费减少了81.25%。2020年预算中公车保有量为1辆，2020年4月财政调剂一辆轿车，公车保有量为2辆，公务用车运行维护费增加了2.49万元。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计643.84万元。其中，基本支出582.37万元，一般行政管理项目支出 61.47万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2020年退役军人事务局无政府采购

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，拉萨市退役军人事务局（部门)共有车辆2辆。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）

十、扶贫资金情况说明

2020年度拉萨市退役军人事务局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2020年度拉萨市退役军人事务局无政府债务或债券资金。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

拉萨市退役军人事务局2020年重点项目根据《西藏自治区自主择业军队转业干部医疗管理暂行办法》藏劳社厅【2006】53号、《中华人民共和国兵役法》、《关于落实我区自主择业军队转业干部冬季取暖费有关事宜的通知》藏财社【2013】30号、《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》中发【2016】3号、《双拥模范城（县）创建命名管理办法》等为政策依据。

十三、其他重要事项说明

2020年度拉萨市退役军人事务局无政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。