拉萨市退役军人事务局2022年度决算

目  录

第一部分  拉萨市退役军人事务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市退役军人事务局2022年度决算表

第三部分  拉萨市退役军人事务局2022年度决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明。  

二、2022年度一般公共预算收入情况说明。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明。

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明。

六、2022年度机关运行情况说明。

七、政府采购情况说明。

八、国有资产占有使用情况。

九、预算绩效情况说明。

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明。

十二、重点、重大项目信息情况说明。

十三、其他重要事项说明。

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市退役军人事务局概况

一、部门决算单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

拉萨市退役军人事务局是市人民政府工作部门，主要履行下列职责：

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定我市退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织实施并指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报全市拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，指导做好烈士陵园的管理工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。市退役军人事务局加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门机构设置。

局内设6个科级机构：综合科、移交安置和权益维护科（就业创业科）、拥军优抚和褒扬纪念科、信息保障中心、拉萨市烈士陵园管理中心、拉萨市退役军人服务中心(军休服务中心)。

第二部分 拉萨市退役军人事务局2022年度决算表

(详见附表拉萨市退役军人事务局2022年度决算表

第三部分 拉萨市退役军人事务局2022年度决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

拉萨市退役军人事务局2022年一般公共预算总收入为52426.15万元，其中上年结转资金28.97万元，当年财政拨款资金52397.18万元，2022年一般公共预算总支出为52426.15万元，较上年增长13.09%。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

拉萨市退役军人事务局2022年一般公共预算总收入为52426.15 万元，其中上年结转资金28.97万元，当年财政拨款资金52397.18万元，比2021年财政拨款资金增加9692.48万元，增加了22.7%。增加的主要原因：一是我局2019年成立，单位干部职工编制有空缺，在2022年有人员调入，相应经费增加；二是军休干部人数增加，退休费、医疗保险等经费增加。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

拉萨市退役军人事务局2022年一般公共预算总支出为52426.15万元，其中上年结转资金支出数为28.97万元，2022年支出数为52426.15万元，比上年增长13.09%。增加的主要原因：一是我局2019年成立，单位干部职工编制有空缺，在2022年有人员调入，相应经费增加了；二是军休干部人数增加，退休费、医疗保险等经费增加。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出52426.15万元，其中：基本支出883.82万元，占总支出数的1.69%，项目支出51542.33万元，占总支出数的98.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出52426.15万元，其中：工资福利支出20767.91万元，占财政拨款支出的39.61%，商品和服务支出1432.7万元，占财政拨款支出的2.73%，对个人和家庭的补助支出29892.95万元，占财政拨款支出的57.02%，资本性支出332.58万元，占财政拨款支出的0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出36.85万元；

2、社会保障和就业支出（类）支出32335.34万元，其中：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出1908.11万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出391.61万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出24646.11万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）支出247.16万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出15.54万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出3921.72万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）其他退役安置支出14.38万元；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出842.09万元；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出16.05万元；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出332.58万元。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出19598.28万元；卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出29.17万元；卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）优抚对象医疗补助（项）支出6万元。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出73.66万元。

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

  拉萨市退役军人事务局2022年“三公”及相关经费情况表

2021年决算数为24.04万元,2022年决算数为10.39万元，同比2021年“三公”经费减少了56.78%，原因为2021年12月新购买一辆公车。2022年预算中公车保有量为3辆，公务用车运行维护费比2021年增加了5.13万元。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计883.82万元。其中：基本支出871.74万元，一般行政管理支出12.08万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、生活补助等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理支出，包括接待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2022年退役军人事务局政府采购包括：一是烈士陵园墓间道灌溉及改造项目支出136.88万元；二是反分裂斗争陈列馆项目支出15.9万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，拉萨市退役军人事务局共有车辆3辆公务用车。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）

十、扶贫资金情况说明

2022年度拉萨市退役军人事务局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2022年度拉萨市退役军人事务局无政府债务或债券资金。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

拉萨市退役军人事务局2022年重点项目根据《西藏自治区自主择业军队转业干部医疗管理暂行办法》藏劳社厅〔2006〕53号、《中华人民共和国兵役法》、《关于落实我区自主择业军队转业干部冬季取暖费有关事宜的通知》藏财社〔2013〕30号、《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》中发〔2016〕3号、《双拥模范城（县）创建命名管理办法》等为政策依据。

十三、其他重要事项说明

2022年度拉萨市退役军人事务局无政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。