拉萨市退役军人事务局2021年度部门预算

目 录

第一部分 拉萨市退役军人事务局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市退役军人事务局2021年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市退役军人事务局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

七、关于部门收入总表的说明。

八、关于部门支出总表的说明。

九、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市退役军人事务局概况 

一、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市退役军人事务局是市人民政府工作部门，主要履行下列职责：

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定我市退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织实施并指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报全市拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，指导做好烈士陵园的管理工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门机构设置。

局内设6个科级机构：综合科、移交安置和权益维护科（就业创业科）、拥军优抚和褒扬纪念科、信息保障中心、烈士陵园管理中心、退役军人服务中心。

第二部分 拉萨市退役军人事务局2021年度预算明细表

（表格详见附件）2021年拉萨市退役军人事务局部门预算公开明细表

第三部分 拉萨市退役军人事务局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

我局2021年财政预算拨款收入42754.96万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入38457.98万元、上年结转资金为4296.98万元。其中基本支出收入702.9万元（工资福利收入支出633.42万元，商品和服务收入支出41.83万元，对个人和家庭的补助收入支出27.65万元。）项目收入支出37755.08万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

我局2021年一般公共预算财政拨款数为38457.98万元。其中基本支出财政拨款702.9万元，项目支出财政拨款37755.08万元。基本支出占总预算拨款的1.82%，项目支出占总预算拨款的98.18% 。比2020年总收入增加了6568.17万元。其中：上年结转资金增加了1129.07万元，当年拨款增加了5439.1万元,主要原因为自主择业干部、军休干部及干部职工人数均增加了，故各项经费也有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2021年一般公共预算财政拨款数为38457.98万元，其中:工资福利支出预算633.42万元,占当年预算财政拨款总额的1.65%；商品和服务支出41.38万元,占当年预算财政拨款总额的0.1%；对家庭和个人补助预算支出27.65万元,占当年预算财政拨款总额的0.07%；项目支出预算37755.08万元,占当年预算拨款总额的98.18%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

我局2021年一般公共预算财政拨款数为38457.98万元，其中基本支出财政拨款702.9万元（工资福利收入支出633.42万元，商品和服务收入支出41.38万元，对个人和家庭的补助收入支出27.65万元）。项目支出财政拨款37755.08万元。（兵役征集35万元，烈士陵园管理经费72.83万元，三大节日、三月份慰问经费71万元，优抚对象等人员抚恤和生活补助资金1622.48万元，退役士兵待安置期间生活补助83万元，自主择业冬季取暖费609.18万元，军队移交政府离退休人员经费16045万元，军队移交政府离退休干部管理机构经费138万元，机动经费55万元，自主择业军转干部医疗保险18912.42万元，退役军人服务中心工作经费10万元，鼓励和支持退役军人创业100万元）。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

我局2021年一般公共预算基本支出共702.9万元。

人员经费661.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出等

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我局2021年一般公共预算“三公”经费为10.09万元。分别为公务接待费1.94万元。公务用车运行维护费8.15万元。我局2021年公务用车保有量为2辆，无因公出国（境）团组数及人数，国内公务接待的4批次，40人左右。与上年“三公经费”一致，均为10.09万元。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市退役军人事务局 2021年没有政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

（一）收入预算总计42754.96万元

一般公共预算当年拨款收入38457.98万元，占总收入的89.95%。

上年结转资金为4296.98万元，占总收入的10.05%。

（二）支出预算总计38457.98万元

1、国防动员支出35万元，占总支出的0.09%

2、社会保障和就业支出19413.13万元，占总支出的50.48%

3、卫生健康支出18958.34万元，占总支出的49.3%

4、住房保障支出51.51万元，占总支出的0.13%

七、关于部门收入总表的说明

拉萨市退役军人事务局2021年收入预算42754.96万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入为38457.98万元，占总收入的89.95%；上年结转资金4296.98万元，占总收入的10.05%。

八、关于部门支出总表的说明

拉萨市退役军人事务局2021年支出预算42754.96万元。其中：基本支出702.9万元，占总支出1.64%；项目支出42052.06万元，占总支出98.36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明：2020年预算我局干部职工21人，2021年预算我局干部职工24人，因此人员经费增加了。

（二）政府采购情况说明：2021年本单位部门预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明：截止2020年12月31日国有资产108.39万元，其中通用设备价值82.25万元，占总资产的75.88%，家具、用具、装具及动植物固定资产价值26.14万元，占总资产的24.12%。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2021年绩效情况说明：2021年部门整体支出绩效目标为38457.98万元，其中基本支出为702.9万元（工资福利收入支出633.42万元，商品和服务收入支出41.38万元，对个人和家庭的补助收入支出27.65万元），项目支出为37755.08万元项目支出财政拨款37755.08万元（兵役征集35万元，烈士陵园管理经费72.83万元，三大节日、三月份慰问经费71万元，优抚对象等人员抚恤和生活补助资金1622.48万元，退役士兵待安置期间生活补助83万元，自主择业冬季取暖费609.18万元，军队移交政府离退休人员经费16045万元，军队移交政府离退休干部管理机构经费138万元，机动经费55万元，自主择业军转干部医疗保险18912.42万元，退役军人服务中心工作经费10万元，鼓励和支持退役军人创业100万元）。

详细见表格2021年绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表：本单位无扶贫预算资金。

（六）政府债务情况：本单位无举借债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。