拉萨市退役军人事务局2023年度部门预算

第一部分 拉萨市退役军人事务局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市退役军人事务局2023年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市退役军人事务局2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

第一部分 拉萨市退役军人事务局概况 

一、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市退役军人事务局是市人民政府工作部门，主要履行下列职责：

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定我市退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织实施并指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报全市拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，指导做好烈士陵园的管理工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门机构设置。

局内设6个科级机构：综合科、移交安置和权益维护科（就业创业科）、拥军优抚和褒扬纪念科、信息保障中心、烈士陵园管理中心、退役军人服务中心。

第二部分 拉萨市退役军人事务局2023年度预算明细表

（表格详见附件）2023年拉萨市退役军人事务局部门预算公开明细表

第三部分 拉萨市退役军人事务局2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

我局2023年财政预算拨款收入60936.18万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入60926.68万元、上年结转资金为9.5万元。其中基本支出收入1004.2万元（工资福利收入支出878.86万元，商品和服务收入支出69.41万元，对个人和家庭的补助收入支出55.93万元。）项目收入支出59931.98万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

我局2023年一般公共预算财政拨款数为60936.18万元，其中基本支出财政拨款1004.2万元，项目支出财政拨款59931.98万元。基本支出占总预算拨款的1.65%，项目支出占总预算拨款的98.35% , 比2022年总收入增加了15008.39万元。其中：上年结转资金减少了13.47万元，当年拨款增加了14994.92万元。主要原因为自主择业干部、军休干部及干部职工人数均增加了，故各项经费也有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2023年一般公共预算财政拨款数为60936.18万元，其中:工资福利支出预算878.86万元,占当年预算财政拨款总额的1.45%；商品和服务支出69.41万元,占当年预算财政拨款总额的0.11%；对家庭和个人补助预算支出55.93万元,占当年预算财政拨款总额的0.09%；项目支出预算45079.72万元,占当年预算拨款总额的98.35%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

我局2023年一般公共预算财政拨款数为60936.18万元，其中基本支出财政拨款1004.2万元（工资福利收入支出878.86万元，商品和服务收入支出69.41万元，对个人和家庭的补助收入支出55.93万元）。项目支出财政拨款59931.98万元。（兵役征集70万元，烈士陵园管理经费72万元，博物馆免费开放经费160万元，拉萨市烈士陵园墓间道及灌溉改造项目91.18万元，拉萨市烈士陵园纪念馆建设项目683.32万元，三大节日、三月份慰问经费100万元，优抚对象等人员抚恤和生活补助资金2109.5万元，退役士兵待安置期间生活补助96.2万元，自主择业冬季取暖费1480.08万元，军队移交政府离退休人员经费21764.93万元，军队移交政府离退休干部管理机构经费49.66万元，机动经费22万元，自主择业军转干部医疗保险18531万元，军休人员医疗保险1729万元，军休人员取暖费33.15万元，双拥办公经费20万元，自主择业干部管理经费654.72万元，退役士兵一次性经济补助77万元，护理费15.45万元,病故自主择业干部遗属困难补助9.35万元，退役军人服务中心工作经费10万元，鼓励和支持退役军人创业80万元，自主择业独生子女费3.15万元，关爱基金400万元，优抚对象医疗补助63万元，自主择业住房补贴9941.57万元，疫情补助7.11万元，疫情期间住宿费4.15万元，军休疗养经费40万元，军休服务中心前期经费200万元，反分裂斗争陈列馆项目1255.1万元，党建经费1.36万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

我局2023年一般公共预算基本支出共1004.2万元。

人员经费934.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费69.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出等

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我局2023年一般公共预算“三公”经费为10.5万元。分别为公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费10万元，我局2023年公务用车保有量为3辆，比2022“三公”经费减少27.59%。无因公出国（境）团组数及人数,国内公务接待的批次4次、40人左右。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市退役军人事务局 2023年没有政府性基金安排的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明

（一）收入预算总计60936.18万元

一般公共预算当年拨款收入60926.68万元，占总收入的99.98%。

上年结转资金为9.5万元，占总收入的0.02%。

（二）支出预算总计60936.18万元

1、国防动员支出70万元，占总支出的0.11%

2、社会保障和就业支出42187.66万元，占总支出的69.23%

3、卫生健康支出18601.92万元，占总支出的30.53%

4、住房保障支出76.6万元，占总支出的0.13%

七、关于部门收入总表的说明

拉萨市退役军人事务局2023年收入预算60936.18万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入为60926.68万元，结转资金9.5万元。

八、关于部门支出总表的说明

拉萨市退役军人事务局2023年支出预算60936.18万元。其中：基本支出1004.2万元，占总支出1.65%；项目支出59931.98万元，占总支出98.35%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明：2022年预算我局干部职工26人，2023年预算我局干部职工28人，比2022年人数增加了2人，因此人员经费增加了。

（二）政府采购情况说明：2023年本单位部门预算拉萨市墓间道及灌溉改造项目、反分裂斗争陈列馆项目为政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明：截止2022年12月31日国有资产147.57万元，其中通用设备价值112.03万元，占总资产的75.92%，家具、用具、装具及动植物固定资产价值32.54万元，占总资产的22.05%，图书、档案固定资产价值3万元，占总资产的2.03%。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

拉萨市退役军人事务局2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理32个，资金60936.18万元，重点项目实行绩效目标管理23个,分别是：兵役征集70万元，烈士陵园管理经费72万元，博物馆免费开放经费160万元，拉萨市烈士陵园墓间道及灌溉改造项目90.18万元，拉萨市烈士陵园纪念馆建设项目683.32万元，三大节日、三月份慰问经费100万元，优抚对象等人员抚恤和生活补助资金2109.5万元，退役士兵待安置期间生活补助96.2万元，自主择业冬季取暖费1480.08万元，军队移交政府离退休人员经费21764.93万元，军队移交政府离退休干部管理机构经费49.66万元，自主择业军转干部医疗保险18531万元，军休人员医疗保险1729万元，军休人员取暖费33.15万元，自主择业干部管理经费654.72万元，退役士兵一次性经济补助77万元，鼓励和支持退役军人创业80万元,关爱基金400万元，优抚对象医疗补助72万元，自主择业住房补贴9941.57万元，军休疗养经费40万元，军休服务中心前期经费200万元，反分裂斗争陈列馆项目1255.1万元，占年初预算的97.95%。

详细见表格2023年整体绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表：本单位无扶贫预算资金。

（六）政府债务情况：本单位无举借债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。