拉萨市退役军人事务局2026年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市退役军人事务局2026年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市退役军人事务局2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）部门职责

拉萨市退役军人事务局是市人民政府工作部门，主要履行下列职责：

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定我市退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织实施并指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报全市拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，指导做好烈士陵园的管理工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

局内设6个科级机构：综合科、移交安置和权益维护科（就业创业科）、拥军优抚和褒扬纪念科、信息保障中心、烈士陵园管理中心、退役军人服务中心。

本单位无二级预算单位。

第二部分 拉萨市退役军人事务局2026年度预算明细表

（表格详见附件）2026年拉萨市退役军人事务局部门预算公开明细表

第三部分 拉萨市退役军人事务局2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

我局2026年财政预算拨款收入68225.51万元，一般公共预算拨款收入68225.51万元；收入包括：国防动员收入69.88万元、文化旅游体育与传媒收入160万元、社会保障和就业收入67862.07万元、卫生健康收入59.7万元、住房保障收入73.86万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

拉萨市退役军人事务局2026年收入预算68225.51万元，收入全部为一般公共预算拨款，占总收入的100%。

三、2026年部门支出总表的说明

拉萨市退役军人事务局2026年支出预算68225.51万元。其中：基本支出1114.89万元，占总支出1.63%；项目支出67110.62万元，占总支出98.37%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

我局2026年财政预算拨款支出68225.51万元，支出全部为一般公共预算拨款；支出包括：国防动员支出69.88万元、文化旅游体育与传媒支出160万元、社会保障和就业支出67862.07万元、卫生健康支出59.7万元、住房保障支出73.86万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

我局2026年一般公共预算财政拨款数为68225.51万元，其中基本支出财政拨款1114.89万元，项目支出财政拨款67110.62万元。基本支出占总预算拨款的1.63%，项目支出占总预算拨款的98.37% , 比2025年总收入增加了3671.05万元。主要原因为军休干部人数增加，故各项经费也有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2026年一般公共预算财政拨款数为68225.51万元，其中：国防动员支出69.88万元，占总支出的0.09%；文化旅游体育与传媒支出160万元，占总支出的0.25%；社会保障和就业支出万元，占总支出的99.42%；卫生健康支出万元，占总支出的0.13%；住房保障支出万元，占总支出的0.11%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

我局2026年一般公共预算财政拨款数为68225.51万元。

1.基本支出财政拨款1114.89万元，主要包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为98.48万元，与2025年保持一致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为60万元，与2025年保持一致。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数为24.68万元，与2025年保持一致。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为841.17万元，比2025年执行数增加75.24万元，增长9.82%。主要是干部职工工资增加，体检费、包干路费等增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为59.7万元，比2025年执行数减少21.48万元，减少26.26%。主要是2026年没有优抚对象医疗补助资金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为73.86万元，比2025年执行数增加1.89万元，增长2.63%。主要是干部职工工资增长，住房公积金也相应增长。

2.项目支出财政拨款67110.62万元，主要包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2026年预算数为69.88万元，比2025年执行数增加11.88万元，增长20.48%。主要是征兵人数增加，经费也增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算数为160万元，比2025年执行数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为470.89万元，比2025年执行数减少242.74万元，下降34.01%。主要是博物馆免费开放经费2025年列入了博物馆支出、2025年无优抚事业单位补助资金。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2026年预算数为42.6万元，比2025年预算增加24.09万元，增加130.15%。主要是2026年增加退役士兵待安置期间社会保险。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2026年预算数为36508.68万元，比2025年执行数增加1505.58万元，增长4.3%。主要是2025年军休干部人数增加，军休人员工资、体检费、护工费、取暖费增加。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）2026年预算数为248.9万元，比2025年执行数减少80.1万元，减少24.35%。主要是此项经费属于中央资金，提前告知下达248.9万元。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2026年预算数为29327.36万元，比2025年执行数增加4641.78万元，增长18.80%。主要是2026年自主择业干部取暖费及自主择业医疗保险增加。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2026年预算数为150万元，和2025年持平。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为55.31万元，比2025年执行数减少23.48万元，减少28.64%。主要是2025年没有车辆购置费。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2026年预算数为25万元，比2025年执行数减少256.56万元，下降91.92%。主要是2025年双拥文化街区氛围营造项目及双拥文化主题公园项目已完成。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为9万元，比2025年执行数减少1万元，下降10%。主要是2026年因为落实党政机关“过紧日子”要求，退役军人工作经费减少1万元。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

我局2026一般公共预算基本支出共1114.89万元。

人员经费1060.44万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、社会保险缴费（机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、职业年金缴费、工伤保险）其他工资福利支出（独生子女费、加班补助、休假探亲费）、住房公积金、其他对个人和家庭的补助（电话费、维稳补助、子女探亲交通费、其他人员保险、租房补助）、社会福利和救助（驻村生活补贴、驻村生活补贴、医疗费补助）。

公用经费54.45万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我局2026年“三公”经费预算数为14万元，其中：公务用车运行费13万元，公务接待费1万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少16万元，较少53.33%，主要原因是2025年购买一辆公务用车。

无因公出国（境）团组数及人数,国内公务接待的批次3次、30人左右。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市退役军人事务局2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我局2026年机关运行经费财政拨款预算54.45万元，比2025年预算减少13.1万元，降低19.39 %。主要原因是我局没有食堂，在市政府就餐，2026年食堂补助在预算的时候直接转给市政府了。

（二）政府采购情况说明。

我局2026年政府采购预算总额189.15万元，全部为政府采购工程。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月底，国有资产1865.73万元，包括：固定资产1113.68万元，占总资产的59.69%，其中一般设备固定资产价值189.87万元，占固定资产的17.05%，房屋及构筑物资产价值874.36万元，占固定资产的78.52%，家具、用具固定资产价46.45万元，占固定资产的4.17%，图书、档案固定资产价值3万元，占固定资产的0.26%；无形资产752.05万元，占总资产40.31%。我局保有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于日常工作。本单位没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理32个，资金67110.62万元。重点项目实行绩效目标管理14个，资金66687.1万元，分别是（三大节日慰问经费206.08万元，自主择业干部医疗保险20901万元，自主择业军转干部冬季取暖费2940.84万元，离退休人员经费33559.71万元，离退休人员管理经费248.9万元，军休人员医疗保险1895.16万元，自主择业干部管理经费571，自主择业干部住房补贴4898.58万元，博物馆免费开放经费160万元，反分裂斗争陈列馆项目189.15万元，鼓励和支持退役军人就业创业150万元，军休人员护工费116.5万元，军休人员体检费360.88万元，军休人员取暖费489.3万元）。占年初项目支出预算总额的99.88%。

（表格详见附件）部门整体支出绩效目标申报表

(五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫预算资金。

（六）政府债务情况。

本单位无举借债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。